今日，青島海泰科模塑科技股份有限公司（以下簡稱“海泰科”）的A股首發(fā)上市申請（IPO）順利過會(huì)，成為2020年青島轄區(qū)第12家過會(huì)企業(yè)，正式登陸A股深交所創(chuàng)業(yè)板指日可待，青島資本市場本年度IPO圓滿收官。
據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，2020年以來，青島轄區(qū)已先后過會(huì)威奧股份、酷特智能、高測股份、森麒麟、冠中生態(tài)、德固特、海泰新光、德才裝飾、征和工業(yè)、青達(dá)環(huán)保、百洋醫(yī)藥及海泰科等12家公司，創(chuàng)出歷年之最。海泰科過會(huì)后，青島轄區(qū)境內(nèi)上市公司有望達(dá)到52家，其中A股51家，B股1家。
主營業(yè)務(wù)突出 營收快速增長
公開資料顯示，海泰科于2003年成立，總部位于青島市城陽區(qū)，注冊資本為4800萬。公司主要從事注塑模具及塑料零部件的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造和銷售，主要產(chǎn)品為注塑模具及塑料零部件，多應(yīng)用于汽車領(lǐng)域。其中，注塑模具產(chǎn)品主要包括汽車內(nèi)飾模具和汽車外飾模具。公司的全資子公司青島海泰科模具有限公司為海泰科的主要生產(chǎn)經(jīng)營基地，主要承擔(dān)公司的生產(chǎn)經(jīng)營職能。
公司本次公開發(fā)行不超過1600萬股人民幣普通股（A股）股票，募集資金約4.10億元，將用于大型精密注塑模具數(shù)字化建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司表示，此次募投資金的使用將提升公司的裝備及技術(shù)工藝水平，滿足公司未來幾年業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，進(jìn)一步提升公司注塑模具產(chǎn)品的規(guī)模化生產(chǎn)能力。
2018年-2020年上半年，公司注塑模具產(chǎn)品的銷售收入分別占主營業(yè)務(wù)收入的99.43%、99.42%和95.66%，是公司主要營收來源。
報(bào)告期內(nèi)，公司營業(yè)收入保持較快增長，2017年至2020年上半年，公司營收分別為2.22億元、2.72億元、3.42億元、2.01億元；歸母凈利分別為2534.46萬元、2290.72萬元、5418.35萬元、2999.92萬元。2017-2019年度營收年均復(fù)合增長率為24.21%。
高管來自青科大和海爾模具
公司自成立以來持續(xù)深耕注塑模具行業(yè)，積極開展新型工藝技術(shù)的研究、開發(fā)，近三年公司的研發(fā)投入占比均在4%左右，初步形成了“訂單管理－模具設(shè)計(jì)－工藝規(guī)劃－制造加工－在線監(jiān)測－研配組裝－試模驗(yàn)證－模具優(yōu)化”的成熟產(chǎn)品生產(chǎn)控制流程。
招股書顯示，孫文強(qiáng)、王紀(jì)學(xué)合計(jì)持有該公司65.36%的股份，為公司的控股股東、實(shí)際控制人。前十大股東中，持股比例超過5%的非自然人股東為私募基金新麟三期，持股比例5.8766%。另外，無錫清源創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、常州清源創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）持股均為0.9794%。上述3家股東的執(zhí)行事務(wù)合伙人上層均有一共同出資人深圳清源投資管理股份有限公司，上述三位股東合計(jì)持有發(fā)行人7.8355%的股份。
值得一提的是，海泰科的股東和高管主要來自青島科技大學(xué)和海爾模具。孫文強(qiáng)2000年7月至2015年6月在青島科技大學(xué)擔(dān)任教師；獨(dú)立董事丁乃秀，2014年12月至今任青島科技大學(xué)高分子材料教授；二股東、董事王紀(jì)學(xué)以及董事陳濤，都有在海爾模具長期工作的經(jīng)歷。
從某種程度上說，高管的專業(yè)背景以及集中的股權(quán)賦予了公司技術(shù)和渠道的優(yōu)勢。截至招股說明書簽署日，公司已累計(jì)獲得3項(xiàng)發(fā)明專利和33項(xiàng)實(shí)用新型專利，另有26項(xiàng)已提出申請正在實(shí)質(zhì)審查的專利，在雙色注塑成型、低壓注塑成型和嵌件注塑成型技術(shù)，以及模具熱流道應(yīng)用技術(shù)、高速多腔模具應(yīng)用技術(shù)等領(lǐng)域取得了較大突破。
海泰科已連續(xù)八年獲評上汽通用的最佳或優(yōu)秀模具供應(yīng)商、連續(xù)七年獲評一汽大眾的“A級模具供應(yīng)商”、2016年起成為Faurecia的“全球戰(zhàn)略供應(yīng)商”、連續(xù)多年獲評IAC的“年度優(yōu)秀供應(yīng)商”和“最佳質(zhì)量獎(jiǎng)”，中國模具工業(yè)協(xié)會(huì)頒發(fā)的“中國大型精密注塑模具重點(diǎn)骨干企業(yè)”、“優(yōu)秀模具供應(yīng)商”、“中國模具出口重點(diǎn)企業(yè)”等諸多榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng)。
公司在模具行業(yè)市占率快速增長
招股說明書介紹，模具行業(yè)呈現(xiàn)出較明顯的“大行業(yè)、小企業(yè)”格局特征，我國模具行業(yè)總產(chǎn)值超過2000億，但企業(yè)規(guī)模普遍較小，絕大多數(shù)模具企業(yè)年收入不足1億元。根據(jù)中國模協(xié)統(tǒng)計(jì)，塑料模具占模具總銷售額的45%。若據(jù)此計(jì)算，2019年我國汽車塑料模具的市場規(guī)模約為409.07億元，公司2019年?duì)I業(yè)收入為3.42億元，據(jù)此估算，公司業(yè)務(wù)占我國汽車塑料模具的市場份額約為0.84%，相比上一年，公司的市場占有率提升超過25%，增長迅速。
在客戶及品牌層面，公司憑借雄厚的技術(shù)研發(fā)實(shí)力和優(yōu)良的產(chǎn)品性能在行業(yè)內(nèi)樹立了較高的品牌知名度，與眾多國內(nèi)外知名汽車零部件供應(yīng)商及整車廠商建立了良好的合作關(guān)系，公司是佛吉亞（Faurecia）、薩瑪（SMG）、埃馳（IAC）、安通林（GrupoAntolin）、延鋒（Yanfeng）、彼歐（PlasticOmnium）、麥格納（Magna）、安道拓（Adient）等國際知名汽車內(nèi)外飾件企業(yè)的模具供應(yīng)商。
海泰科主要產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于通用、大眾、奧迪、保時(shí)捷、雷諾、福特、奔馳、寶馬、捷豹路虎、沃爾沃等國際知名品牌，上汽通用、一汽大眾、一汽奧迪、廣汽菲克等合資品牌，以及長城汽車、長安汽車、吉利汽車、奇瑞汽車等國內(nèi)主流自主品牌的生產(chǎn)。
青島財(cái)經(jīng)日報(bào)/青島財(cái)經(jīng)網(wǎng)記者 高揚(yáng)
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